2018年百花洲街办部门预算编制说明

南昌市东湖区百花洲街道办事处

2018年部门预算草案编制说明

一.主要职责

百花洲街道办事处是区委、区政府派出工作机构，主要职责是：

宣传贯彻执行党的路线、方针和政策；维护国家宪法和法律；认真执行上级政府的各项决议，对居民进行思想政治教育和法制教育。

根据全区国民经济与社会发展规划和计划的总体要求，制定街道经济和社会发展中长期规划和年度计划，并组织实施。

以经济建设为中心，负责制定街道经济工作规划，促进个私民营经济的发展，做好招商引资和协税护税，积极发展第三产业和街道区域经济。负责街道国有资产的监督、管理和内部审计工作。

参与城市规划、建设、改造和管理工作，做好辖区市容环境卫生工作、协助开展环境保护与绿化等工作，依法进行管理和监督检查。

贯彻执行社区居民委员会《组织法》，对社区居民委员会的思想建设、组织建设、制度建设等工作进行指导、支持和帮助，做好城市居民生活最低保障线工作，做好拥军优属、社会救济、民族民俗事务工作，开展为残疾人服务活动，做好离退休人员的管理工作 。充分利用社区资源，开展社区服务和社区科教文卫及法律的普及工作，负责社区居民委员会干部的政治教育、业务培训；协助房管部门依法对居住区物业管理进行指导监督。大力发展社区服务事业，不断加强精神文明建设，提高市民素质。

负责街道劳动力管理工作，调查和管理劳动力资源。组织开展就业和再就业工作，广开就业门路，促进下岗失业人员和待业人员实现就业和再就业。

做好国防教育征兵、民兵预备役工作。

负责辖区计划生育与流动人口管理服务工作。研究制定辖区的计划生育工作计划并组织实施；督促、指导社区和辖区单位开展计划生育网络建设、流动人口计划生育管理等各项工作。

做好社会治安综合治理，强化综合治理各项措施。做好“法轮功”练习人员的教育转化工作。做好安全防火、青少年教育等各项社会治安综合治理工作。积极开展社会治安综合治理专项活动，做好宣传发动与组织实施，指导、协调、督促各有关单位参与社会治安综合治理，维护辖区内社会稳定。

利用辖区内的宣传阵地宣传党的方针、政策，组织开展丰富多彩、健康向上群众性节庆活动；组建能开展经常性文艺创作、表演和文体活动的基层业余骨干队伍；加强对社区文化教育专业委员会的指导和培训，活跃群众文体生活。

为辖区群众提供劳动和社会保障服务；为下岗职工和失业人员提供管理服务工作；为求职人员提供服务；开展再就业援助；开展退休人员社会化管理服务；开展劳动保障政策咨询。

协助区政府有关部门开展依法治区工作和行政执法监督检查，指导管理基层人民调解工作，组织开展普法宣传和法制教育工作。

组织辖区内人大代表、政协委员的学习和视察工作，为人大代表和政协委员依法行使权力创造有利条件。

做好信访服务工作，认真处理来信，接待来访，倾听人民群众的意见、建议和要求，及时向区政府汇报有关情况与问题，热情为群众服务。

承办区政府交办的其他工作。

二．2018年主要工作任务

百花洲街道办事处2018年的主要工作任务是：深入学习贯彻党的十九大精神，以街道党建工作为中心，以社区建设为亮点，以城市管理和社会稳定为基础，以经济工作为保障。抓契机，保发展，打造“党建繁荣、发展迅速”、“社会和谐、居民幸福”、“市容整洁、市貌有序”、“居住平安、人心稳定”、“党员有素、党建蓬勃”的百花洲。主要目标：2018年，街道各项工作在区排名靠前，目标综合考核力争全区前三，并把百花洲街道建设成“最具幸福感街道”。

三．基本情况

百花洲街道办事处共有预算单位3个，包括街道办事处本级和2个所属二级预算单位。编制人数40人，其中：行政编制12人、全额补助事业编制27人、差额补助事业编制1人。实有人数43人，其中：在职人数27人，包括：行政人员10人、全额补助事业人员16人、差额补助事业人员1人；离休人员1人；退休人员15人。

四．预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2018年东湖区百花洲街道办事处收入预算总额1192.633万元，其中：财政拨款收入540.633万元，占收入预算总额的45.33%，其他收入652万元，占收入预算总额的54.67%。

（二）预算支出情况

2018年百花洲街道办事处支出预算总额1192.633万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出1042.633万元，占支出预算总额的87.42%，包括工资福利支出274.593万元、日常公用支出766.406万元（含办公费、印刷费、邮电费、维修费等）、对个人和家庭的补助1.634万元；项目支出150万元，占支出预算总额的12.58%，其中：商品服务支出150万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出389.659万元，占支出预算总额的32.67%，社会保障和就业支出31.577万元，占支出预算总额的2.65%，城乡社区支出 713.917万元，占支出预算总额的59.86%，住房保障支出57.480万元，占支出预算总额的4.82%。

按支出经济分类划分：基本支出：工资福利支出274.593万元，占支出预算总额的23.02%。商品服务支出766.406万元，占支出预算总额的64.26%。对个人和家庭的补助支出1.634万元；占支出预算总额的0.14%。项目支出：商品和服务支出150万元，占支出预算总额的12.58%。

（三）财政拨款支出情况

2018年百花洲街道办事处财政拨款支出预算540.633万元，占支出预算总额的45.33%，具体支出情况是：一般公共服务支出389.659万元，占财政拨款支出的72.07%，城乡社区支出77.456万元，占财政拨款支出的14.33%，社会保障和就业支出31.577万元，占财政拨款支出的5.84%，住房保障支出41.941万元，占财政拨款支出的7.76%。

（四）机关运行经费等重要情况说明

2018年本部门机关运行经费为389.659万元。

（五）“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算总额13.8万元，其中，公务接待费10万元；因公出国境1.5万元；公务用车运行维护费2.3万元。公务用车运行维护费较上年减少。主要原因是取消公务用车。

（六）政府采购情况说明

2018年政府采购预算共安排52.5万元。主要用于购买办公设备和保洁专用设备。

五．本级及所属单位预算草案的具体说明

（一）百花洲街道办事处

1 、基本情况

百花洲街道办事处本级 编制人数12人，实有人数22人，其中：在职人数10人，离休人员1人，退休人员11人。

2、2018年收支预算情况

2018年街办本级收入预算总额：393.515万元，其中：财政拨款：393.515万元。

2018年街办本级支出预算总额为393.515万元，其中：工资福利支出117.462万元；商品和服务支出124.643万元；对个人和家庭的补助支出1.410万元。项目支出150万元。

(二)百花洲社区指导站

1、基本情况

百花洲社区指导站单位编制人数10人，实有在职人数6人。

2、2018年收支预算情况

2018年收入预算总额49.998万元，其中：财政拨款49.998万元。

2018年支出预算总额49.998万元，其中：工资福利支出49.483万元，商品和服务支出0.443万元，对个人和家庭的补助支出0.072万元。

（三）百花洲城市管理办公室

1、基本情况

百花洲城市管理办公室单位编制人数18人，实有人数15人，其中：在职11人，退休4人。实有车辆2辆，其中定编车辆1辆，城管执法车辆1辆。

2、2018年收支预算情况

2018年收入预算总额749.12万元，其中：财政拨款97.12万元，其他收入652万元。

2018年支出预算总额749.12万元，其中：工资福利支出87.456万元，商品和服务支出661.512万元，对个人和家庭的补助支出0.152万元。

六．政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列201 7 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

2、行政运行：反映行政单位的基本支出；

3、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出；

4、住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出；

5、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险等；

6、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出；

 7、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

百花洲街办

2017年12月20日