南昌市东湖区企资中心 2018年部门预算草案编制说明

南昌市东湖区企资中心

2018年部门预算草案编制说明

一、主要职责

（一）根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国城镇集体所有制企业条例》等法律和行政法规，宏观管理和指导归口单位及企业的生产经营行为，监管其国有、集体资产；不直接参与企业的生产经营活动，所管理的企业实行自主经营，自负盈亏。

（二）承担监督归口管理单位及企业国有、集体资产保值增值的责任。建立和完善国有、集体资产保值增值指标体系，强化国有、集体资产经营监督、风险控制和经济责任审计的职责，制订考核标准，通过统计、稽核对归口管理单位及企业国有、集体资产的保值增值情况进行监管，负责归口管理单位及企业工资分配和管理工作。

（三）负责指导归口管理单位及企业的改革工作。

（四）完善归口管理单位及企业经营业绩考核制度，通过规范程序对归口管理单位及企业负责人进行任免、考核及奖惩。

（五）负责组织归口管理单位及企业上交国有资本收益，指导、参与制定国有、集体资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有、集体资本经营预决算编制和执行等工作。

（六）负责归口管理单位及企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

（七）负责做好归口管理单位及企业的安全稳定工作。

（八）组织归口管理单位及企业参与招商引资工作。

（九）负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

（十）负责联系国资部门，承办区委、区政府交办的其他事项

二、2018年主要工作任务

（一）认真学习贯彻十九大精神

学习好、宣传好、贯彻好党的十九大精神作为当前和今后一个时期政治生活中首要任务。按照区里统一部署，周密安排、广泛动员、认真抓紧抓实抓好。

（二）加大监管力度，确保企业国有、集体资产的保值增值

坚持把店面租赁工作作为中心经济工作的主要增长点。把握好新一轮的商业投资机会，抓好到期店面的招续租工作，确保租金逐年稳步增长。

（三）努力维护大局稳定

继续做好下岗职工、困难职工、重病职工以及离休干部、军转干部的走访、帮扶。

（四）有计划有步骤推进事业单位事改企工作。

认真制定方案、精心操作、积极稳妥的安置职工。

三、基本情况

区企资中心共有预算单位2个，包括区企资中心本级和1个所属二级预算单位，其中，行政机关0个：参照公务员管理的事业单位0个：全额拨款事业单位1个：东湖区企业资产管理服务中心；自收自支事业单位1个：东湖区商贸企业资产管理办公室。其中：区企资中心本级编制人数15人，其中；行政编制1人、全部补助事业编制14人、实有人数17人，其中：在职人数14人，包括行政人员1人、全部补助事业人员13人，编外调入人员1人，临时工2人。区商贸企业资产管理办公室在岗编制人数16人，实有人数16人，退休人员11人。

四、预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2018年区企资中心本级收入预算总额为206.946万元，比上年增加19.4万元，增长10.3%。其中：财政拨款收入206.946万元。

2018年区商企办收入预算总额为585.954万元。其中：财政拨款收入585.954万元，占收入预算总额的100%；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元；下级上缴收入0万元；上级补助收入0万元。

（二）预算支出情况

2018年区企资中心本级支出预算总额为206.946万元，比上年增加19.4万元，增长10.3%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出206.946万元，包括工资福利支出127.043万元、日常公用支出79.831万元、对个人和家庭的补助0.072万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出127.115万元，占支出预算总额的61.4%；商品和服务支出79.831万元，占支出预算总额的38.6%。

2018年区商企办支出预算总额为585.954万元，其中：按支出项目类别划分：基本支出585.954万元，包括工资福利支出197.752万元、日常公用支出381.662万元、对个人和家庭的补助6.54元；项目支出0万元，包括行政事业性项目支出0万元、生产建设性项目支出0万元、其他项目支出0万元；事业单位经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元；上缴上级支出0万元.

按支出功能科目划分：资源勘探信息支出项目530.728万元，其中其他国有资产监管支出530.728万元；社会保障和就业支出34.136，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出34.136；住房保障支出21.090万元，其中住房公积金21.090万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出197.752万元，占支出预算总额的33.75%；商品和服务支出381.662万元，占支出预算总额的65.13%；对个人和家庭的补助6.54万元，占支出预算总额的1.11%；

（三）财政拨款支出情况

2018年区企资中心本级财政拨款支出预算206.946万元，较上年增加19.4万元，增长10.3%。具体支出情况是：工资福利支出127.115万元，占支出预算总额的61.4%；商品和服务支出79.831万元，占支出预算总额的38.6%。

2018年区商企办财政拨款支出预算585.954万元，具体支出情况是：住房公积金21.090万元，占财政拨款支出的3.6%；其他国有资产监管支出530.728万元，占财政拨款支出的90.57%；社会保障和就业支出34.136，占财政拨款支出的5.83%

(四)机关运行经费等重要情况说明

2018年区企资中心本级机关运行经费为56.8万元，较上年减少22.64万元，减少28.5%。减少的原因主要是去年根据政府文件，一次性增拨永红塑料厂专项工作经费。

2018年区商企办运行经费为381.662万元，较上年增加43.907万元，增加的原因主要是办公楼拆除后租房费用增加，租房合同到期后需变更新的办公场所，涉及装修及部分办公设备的更新换代等。

（五）“三公”经费预算情况说明

2018年区企资中心本级“三公”经费年初预算安排9.1万元。其中:

1.因公出国（境）经费0万元，比上年增加/减少0万元。增加/减少的原因主要是无

2.公务接待费4.5万元，比上年减少4.5万元。减少的原因主要是加强了管理。

3.公务用车购置及运行维护费4.6万元，比上年减少4.4万元。减少的原因主要是加强了管理。

区商企办2017年本部门“三公”经费年初预算安排2.4万元。其中:

1.因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因是无人员出国出境。

2.公务接待费2.4万元，比上年增长0.4万元，主要是经济工作加重。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，主要原因是车辆已报废且未购置新车。

（六）政府采购情况说明

2018年我中心本级政府采购预算共安排9.1万元。其中，货物预算9.1万元，工程预算0万元，服务预算0万元。

2018年区商企办政府采购预算共安排5万元。其中，购买打印机0.6万，计算机3万，空调0.6万，空气净化器0.84万，碎纸机0.1万，复印纸0.468万，鼓粉盒0.80万，墨盒0.84万，复印机1.5万，法律诉讼服务15万，办公家具10万。

五．本级及所属单位预算草案的具体说明

（一）区企业资产管理服务中心（中心本级）

1．基本情况

区企资中心单位编制人数15人，实有人数17人，实有车辆2辆，其中定编车辆1辆。

2．2018年预算收支情况

2018年区企资中心本级收入预算总额为206.946万元，比上年增加19.4万元，增长10.3%。其中：财政拨款收入206.946万元。

2018年区企资中心本级支出预算总额为206.946万元，比上年增加19.4万元，增长10.3%。按支出项目类别划分：基本支出206.946万元，包括工资福利支出127.043万元、日常公用支出79.831万元、对个人和家庭的补助0.072万元；

（二）区商贸企业资产管理办公室

区商企办编制人数17人，实有人数16人，离休人员0人，退休人员11人。实有车辆一辆，定编车辆1辆，车辆已报废。

2018年预算收支情况

2018年收入预算总额585.954万元，其中：财政拨款585.954万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元。

2018年支出预算总额585.954万元，其中：工资福利支出197.752万元，日常公用支出381.662万元，对个人和家庭补助支出6.54万元，行政事业性项目支出0万元，生产建设性项目支出0万元，其他项目支出0万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

六．政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

 

预算.xls