东湖区总工会2018年部门预算草案编制说明

一、主要职责

区总工会是主管工会工作的区委组成部门，根据《工会法》和《工会章程》规定，区总工会机关主要职责是：

（一）宣传党和国家的路线、方针、政策；贯彻执行《工会法》和《工会章程》；

（二）负责工会的组织建设。

（三）组织指导基层工会开展精神文明创建活动。

（四）组织实施送温暖工程，维护困难职工的合法权益。

（五）负责指导和推动工会组织职工参与民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。

（六）依法维护职工的合法权益和女职工的特殊权益。

（七）负责接待处理职工的来信来访，做好职工法律咨询服务工作。（八）健全工会财务制度，编制工会财务预、决算及会计报表，依法管理使用工会经费。

（九）承办区委和上级工会交办的其他工作。

二、2018年主要工作任务

区总工会2018年的主要工作任务是：

（一）全面学习贯彻党的十九大会议精神

（二）积极开展“建家、强家、暖家”专项行动

（三）大力弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神

（四）全力做好换届选举工作

（五）有序推进区总工会改革

三、基本情况

区总工会共有预算单位1个，其中，行政机关1个：东湖区总工会。编制人数4人，其中；行政编制4人；实有人数2人，其中：在职人数2人，包括行政人员2人。

四、预算收支情况说明

   （一）预算收入情况

2018年区总工会收入预算总额为50.239万元，其中：财政拨款收入36.239万元，占收入预算总额的72.13%；其他收入14万元，占收入预算总额的27.87%。 

（二）预算支出情况

2018年区总工会支出预算总额为50.239万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出50.239万元，占支出预算总额的100%；包括工资福利支出25.261万元、日常公用支出10.938万元、对个人和家庭的补助0.04万元，其他支出14万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出30.923万元，占支出预算总额的61.55%；社会保障和就业支出3.286万元，占支出预算总额的6.54%；住房保障支出2.923万元，占支出预算总额的4.04%；

按支出经济分类划分：工资福利支出25.261万元，占支出预算总额的50.28%；商品和服务支出10.938万元，占支出预算总额的21.77%；对个人和家庭的补助支出0.04万元，占支出预算总额的0.08%。

（三）财政拨款支出情况

2018年区总工会财政拨款支出预算36.239万元，占支出预算总额的72.13%，具体支出情况是：一般公共服务支出30.923万元，占财政拨款支出的85.33%；社会保障和就业支出3.286万元，占财政拨款支出的9.07%；住房保障支出2.03万元，占财政拨款支出的5.6%。

（四）机关运行经费等重要情况说明

2018年区总工会机关运行经费为10.938万元，较上年减少1.012万元，下降8.47%。减少的原因主要是1 人退休。

（五）“三公”经费预算情况说明

2018年区总工会“三公”经费年初预算安排0.75万元。其中:

1.因公出国（境）经费0万元，与上年比无增减。

2.公务接待费0.75万元，较上年减少50%，主要原因是减少公务接待，压缩“三公”经费支出。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，与上年比无增减。

（六）政府采购情况说明

2018年我会政府采购预算共安排14万元。主要用于货物预算14万元。

五、本级及所属单位预算草案的具体说明

（一）区总工会本级

1、基本情况

区总工会单位编制人数4人，实有人数2人，离休人员0人，退休人员8人。实有车辆0辆，其中定编车辆0辆。

2、2018年预算收支情况

2018年收入预算总额50.239万元，其中：财政拨款36.239万元，其他收入14万元。

2018年支出预算总额50.239万元，其中：工资福利支出25.261万元，日常公用支出10.938万元，对个人和家庭补助支出0.04万元其他支出14万元。

六、政府性基金情况

2018年区总工会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2017年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（群众团体事务）（项）：反映各级群众团体行政单位的基本支出；

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位向符合条件职工缴纳的住房公积金支出。

附件：2017年部门预算公开表(样式),含

1.收支预算总表

2.部门收入总表

3部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算收支表

总工会2018年部门预算表.XLS