东湖区残疾人联合会2018年部门预算编制说明

一、主要职责

东湖区残疾人联合会是主管残疾人工作的区委管理的群众团体，主要职责是：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

二、2018年主要工作任务

1、做好全国残疾预防综合试验区试点工作

2、全面推进残疾人康复服务

3、切实加强教育培训工作

4、全面强化残疾人就业工作

5、认真做好残疾人托养工作

6、广泛开展残疾人宣传文体工作

7、继续抓好残疾人社会保障和扶贫工作

8、持续深化无障碍环境建设工作

9、扎实做好残疾人权益保障

10、着力强化基层残联组织建设工作

三、基本情况

    东湖区残疾人联合会共有预算单位1个。编制人数5人，其中：行政编制2人，差额事业编制3人；在职在编人数4人，包括行政人员1人，差额事业编3人；退休人员1人。

四、预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2018年区残疾人联合会收入预算353.036万元，其中：财政拨款收入353.036万元，占收入预算总额的100%。

（二）预算支出情况

2018年区残疾人联合会支出预算总额为353.036万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出23.036万元，占支出预算总额的6.5%，；包括工资福利支出12.998万元、日常公用支出10.03万元、对个人和家庭的补助0.008万元；项目支出330万元，占支出预算总额的93.5%。。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出352.089万元，占支出预算总额的99.7%；住房保障支出0.947万元，占支出预算总额的0.3%。

按支出经济分类划分：工资福利支出12.998万元，占支出预算总额的3.7%；商品和服务支出10.03万元，占支出预算总额的2.8%，其他支出330万元，占支出预算总额的93.5% 。

（三）财政拨款支出情况

2018年区残疾人联合会财政拨款支出预算353.036万元，占支出预算总额100%，具体支出情况是：残疾人事业支出19.056万元，占财政拨款支出的5.4%；残疾人康复支出1.5万元，占财政拨款支出的0.4%；其他残疾人事业支出330万元，占财政拨款支出的93.5%；住房保障支出0.947万元，占财政拨款支出的0.3%；机关事业单位基本养老保险缴费支出1.533万元，占财政拨款支出的0.4%。

（四）机关运行经费等重要情况说明

2018年本部门机关运行经费为23.036万元，较上年增长0.855万元，增长3.8%。增加的原因主要是工资经费略有增加。

（五）“三公”经费预算情况说明

2018年本部门“三公”经费年初预算安排1.15万元。其中:

1.因公出国（境）经费0万元，与上年持平。

2.公务接待费1.15万元，较上年减少1.15万元，主要原因是严格执行党中央“八项规定”厉行节约要求，控制公务接待开支。

 3.公务用车购置及运行维护费0万元，与上年持平。

（六）政府采购情况说明

2018年我会政府采购预算共安排129.2万元。其中，货物预算28.7万元，服务预算100.5万元。

五、本级及所属单位预算草案的具体说明

我单位无二级预算单位。

六、政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅具活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅具活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2017年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

1、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

附件：2018年部门预算公开表(样式),含

1.收支预算总表

2.部门收入总表

3部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公经费”支出表

8.政府性基金预算支出表

2018年部门预算表（残联）.XLS