东湖区政协2018年部门预算草案编制说明

一.主要职责

主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政

二．2018年主要工作任务

2018年的主要工作任务是：

1、制定实施年度协商计划。

2、认真组织视察调研，开展民主监督。

3、提高提案办理实效。

4、深入推进“三风”活动。

5、广泛收集反映社情民意信息。

三．基本情况

区政协共有预算单位1个，包括区本级1个，其中，行政机关1个。编制人数19人，其中；行政编制19人；实有人数19人，其中：在职人数19人，包括行政人员19人。

四．预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2018年区政协收入预算总额为500.608万元，其中：财政拨款收入500.608万元，占收入预算总额的100%；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元；下级上缴收入0万元，；上级补助收入0万元。

（二）预算支出情况

2018年区政协支出预算总额为500.608万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出440.608万元，占支出预算总额的88.01%；包括工资福利支出239.886万元、日常公用支出200.594万元、对个人和家庭的补助0.128万元；项目支出60万元，占支出预算总额的11.99%，包括其他项目支出60万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出451.74万元，占支出预算总额的90.24%；社会保障和就业支出30.193万元，占支出预算总额的6.03%；住房保障支出18.675，占支出预算总额的3.73%。

按支出经济分类划分：工资福利支出239.886万元，占支出预算总额的47.92%；商品和服务支出200.594万元，占支出预算总额的40.07%；对个人和家庭补助支出0.128，占支出预算总额的0.02%。

（三）财政拨款支出情况

2018年区政协财政拨款支出预算500.608万元，占支出预算总额的100%，具体支出情况是：一般公共服务支出451.74万元，占支出预算总额的90.24%；社会保障和就业支出30.193万元，占支出预算总额的6.03%；住房保障支出18.675，占支出预算总额的3.73%。

(四)机关运行经费等重要情况说明

2018年本部门机关运行经费为451.74万元，较上年预算安排增加20.435万元。主要原因是职级并行人员调资，基本养老、社会保障、医疗保障等费用增加。

（五）“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算总额15.4万元，其中，因公出国费费3万，较上年减少4.5万元，主要原因是厉行节约；公务接待费7万元，较上年减少10万元，主要原因是严格遵守接待制度和标准，控制费用支出，厉行节约；公车运行维护费5.4万元，较上年减少4.6万元，主要原因是严格车辆管理。

（六）政府采购情况说明

2018年政府采购预算共安排46.4万元。其中：车辆维护费5.4万元，情况说明：单位车辆使用年限长，保证车辆及时维护和安全运行；会议费12万元，情况说明：根据年初工作计划安排；办公设备及用品等9万元，情况说明：办公设备使用年限长，维护设备正常运行；广告布展费20万元，情况说明：主要用三风宣传建设。

五．本级及所属单位预算草案的具体说明

我单位无下级单位

六．政府性基金情况

我单位无政府性基金使用情况

七、名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务（类）：反映各级政治协商的支出；

2、社会保障和就业支出（类）：反映在社会保障与就业方面的支出

3、住房保障支出（类）：反映用于住房方面的支出

2018年部门预算公开表.XLS